Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 22.276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75766
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.238.529
Retención DNCP
₲ 79.471
Retención IVA
₲ 574.800
Retención Renta
₲ 383.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107028
Monto Contrato
₲ 108.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.781.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.781.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285255
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Gastronomicos y Ceremonial (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4