Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024579
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70975
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104925
Monto Contrato
₲ 129.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.894.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.894.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287623
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificios y Vehículos (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2