Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 14.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72751
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.263.776
Retención DNCP
₲ 53.451
Retención IVA
₲ 409.064
Retención Renta
₲ 272.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
8/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104714
Monto Contrato
₲ 71.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.089.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.089.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285793
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5