Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57694
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
8/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104714
Monto Contrato
₲ 71.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.089.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.089.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285793
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5