Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 41.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46624
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.560.844
Retención DNCP
₲ 148.247
Retención IVA
₲ 1.134.545
Retención Renta
₲ 756.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
8/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104714
Monto Contrato
₲ 71.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.089.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.089.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285793
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5