Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 5.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115031
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.409.185
Retención DNCP
₲ 20.270
Retención IVA
₲ 155.127
Retención Renta
₲ 103.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108701
Monto Contrato
₲ 48.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.409.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.409.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2