Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009309
Monto de la Factura
₲ 9.655.709
Nro. Solicitud de Transferencia
31986
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.351.817
Retención DNCP
₲ 36.814
Retención IVA
₲ 79.247
Retención Renta
₲ 187.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109560
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.277.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.277.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1