Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009308
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.138.062
Retención DNCP
₲ 43.847
Retención IVA
₲ 94.383
Retención Renta
₲ 223.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109560
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.277.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.277.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1