Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010586
Monto de la Factura
₲ 1.842.248
Nro. Solicitud de Transferencia
58344
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.787.760
Retención DNCP
₲ 7.074
Retención IVA
₲ 11.324
Retención Renta
₲ 36.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109560
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.277.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.277.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1