Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003060
Monto de la Factura
₲ 5.244.300
Nro. Solicitud de Transferencia
173734
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.987.234
Retención DNCP
₲ 18.689
Retención IVA
₲ 143.026
Retención Renta
₲ 95.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115470
Monto Contrato
₲ 38.698.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.801.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.801.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina DAF 314
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4