Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 2.372.220
Nro. Solicitud de Transferencia
122030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.255.938
Retención DNCP
₲ 8.454
Retención IVA
₲ 64.697
Retención Renta
₲ 43.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110611
Monto Contrato
₲ 38.321.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.442.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.442.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289245
Nombre de la Licitación
Adq. de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4