Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 6.229.540
Nro. Solicitud de Transferencia
120179
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.924.179
Retención DNCP
₲ 22.200
Retención IVA
₲ 169.897
Retención Renta
₲ 113.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110611
Monto Contrato
₲ 38.321.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.442.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.442.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289245
Nombre de la Licitación
Adq. de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4