Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122073
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.537.652
Retención DNCP
₲ 13.257
Retención IVA
₲ 101.455
Retención Renta
₲ 67.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
57/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109302
Monto Contrato
₲ 12.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.680.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.680.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291581
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3