Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 1.630.700
Nro. Solicitud de Transferencia
107226
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.766
Retención DNCP
₲ 5.811
Retención IVA
₲ 44.474
Retención Renta
₲ 29.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
57/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109302
Monto Contrato
₲ 12.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.680.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.680.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291581
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3