Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 20.022.300
Nro. Solicitud de Transferencia
171458
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.280.140
Retención DNCP
₲ 74.750
Retención IVA
₲ 286.033
Retención Renta
₲ 381.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
75/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111131
Monto Contrato
₲ 55.241.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.738.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.738.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3