Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001205
Monto de la Factura
₲ 6.707.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150902
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.458.395
Retención DNCP
₲ 25.039
Retención IVA
₲ 95.814
Retención Renta
₲ 127.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
75/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111131
Monto Contrato
₲ 55.241.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.738.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.738.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3