Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 18.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118541
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.536.105
Retención DNCP
₲ 65.713
Retención IVA
₲ 502.909
Retención Renta
₲ 335.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111645
Monto Contrato
₲ 43.667.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.074.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.074.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290746
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Quimicos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2