Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 10.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132713
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.538.348
Retención DNCP
₲ 35.743
Retención IVA
₲ 273.545
Retención Renta
₲ 182.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111645
Monto Contrato
₲ 43.667.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.074.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.074.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290746
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Quimicos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2