Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001947
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107113
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
61/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109296
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291236
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS, MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3