Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018229
Monto de la Factura
₲ 22.493.200
Nro. Solicitud de Transferencia
122042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.390.624
Retención DNCP
₲ 80.158
Retención IVA
₲ 613.451
Retención Renta
₲ 408.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
71/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110856
Monto Contrato
₲ 22.493.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.390.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.390.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291619
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3