Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 2.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.577.161
Retención DNCP
₲ 9.657
Retención IVA
₲ 73.909
Retención Renta
₲ 49.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114236
Monto Contrato
₲ 8.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.386.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.386.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298576
Nombre de la Licitación
Adquisicion de mantenimiento de acondicionadores de aire.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4