Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 31.150
Nro. Solicitud de Transferencia
107262
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.037
Retención DNCP
₲ 113
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109331
Monto Contrato
₲ 2.455.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.363.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.363.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3