Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001295
Monto de la Factura
₲ 39.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14287
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.991.724
Retención DNCP
₲ 142.367
Retención IVA
₲ 1.089.545
Retención Renta
₲ 726.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
126/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-117082
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.991.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.991.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298826
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MUELLE DE LA FLOTA DE GUERRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3