Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000122
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122054
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.800
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111638
Monto Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.972.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.972.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288992
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Aseo y Fumigacion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4