Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 12.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.806.439
Retención DNCP
₲ 44.243
Retención IVA
₲ 338.591
Retención Renta
₲ 225.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-118209
Monto Contrato
₲ 56.198.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.491.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.491.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300056
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vestuarios y Textiles Varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1