Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012702
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174891
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.800
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
79/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114198
Monto Contrato
₲ 880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293281
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Abonos e Insecticidas
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1