Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001146
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148255
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.080
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
470/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113028
Monto Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296189
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SALA DE AISLAMIENTO DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)