Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 3.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.266.622
Retención DNCP
₲ 12.241
Retención IVA
₲ 93.682
Retención Renta
₲ 62.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-103996
Monto Contrato
₲ 3.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.266.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.266.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272586
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3