Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 1.145.550
Nro. Solicitud de Transferencia
56639
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.089.398
Retención DNCP
₲ 4.082
Retención IVA
₲ 31.242
Retención Renta
₲ 20.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-103964
Monto Contrato
₲ 1.145.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.089.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.089.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272586
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3