Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 1.067.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93188
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.014.698
Retención DNCP
₲ 3.802
Retención IVA
₲ 29.100
Retención Renta
₲ 19.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
422
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-108965
Monto Contrato
₲ 3.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.950.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.950.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)