Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000469
Monto de la Factura
₲ 99.499.999
Nro. Solicitud de Transferencia
175772
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.622.690
Retención DNCP
₲ 354.582
Retención IVA
₲ 2.713.636
Retención Renta
₲ 1.809.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-114780
Monto Contrato
₲ 99.499.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.622.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.622.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288610
Nombre de la Licitación
Ampliacion de Circuito Cerrado
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu