Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003033
Monto de la Factura
₲ 1.455.970
Nro. Solicitud de Transferencia
121673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.781
Retención DNCP
₲ 5.189
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-108809
Monto Contrato
₲ 9.923.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.502.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.502.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma