Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002305
Monto de la Factura
₲ 8.037.300
Nro. Solicitud de Transferencia
174825
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.643.326
Retención DNCP
₲ 28.642
Retención IVA
₲ 219.199
Retención Renta
₲ 146.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117592
Monto Contrato
₲ 19.990.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.676.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.676.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300114
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Escritorio para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3