Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002789
Monto de la Factura
₲ 864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16526
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 853.145
Retención DNCP
₲ 3.079
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 7.776
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80077785-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-114143
Monto Contrato
₲ 17.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.622.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.622.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294091
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)