Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 566.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147804
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.481
Retención DNCP
₲ 2.019
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113274
Monto Contrato
₲ 566.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3