Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 1.311.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101599
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.246.737
Retención DNCP
₲ 4.672
Retención IVA
₲ 35.755
Retención Renta
₲ 23.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-103863
Monto Contrato
₲ 7.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.776.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.776.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272597
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Herramientas para Jardín - SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3