Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005914
Monto de la Factura
₲ 12.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131881
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.239.136
Retención DNCP
₲ 45.864
Retención IVA
₲ 351.000
Retención Renta
₲ 234.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-108841
Monto Contrato
₲ 12.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.239.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.239.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295567
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INCUBADORAS DE LA 5ª R. S. - CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)