Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 9.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101672
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.095.190
Retención DNCP
₲ 34.083
Retención IVA
₲ 260.836
Retención Renta
₲ 173.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-105533
Monto Contrato
₲ 91.246.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.773.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.773.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282970
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes Varios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3