Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000137
Monto de la Factura
₲ 75.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103937
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.733
Retención DNCP
₲ 267
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
437
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104415
Monto Contrato
₲ 20.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.525.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.525.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283593
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS PARA EL PAI DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)