Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001481
Monto de la Factura
₲ 3.750.625
Nro. Solicitud de Transferencia
117472
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.776
Retención DNCP
₲ 13.366
Retención IVA
₲ 102.290
Retención Renta
₲ 68.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
355/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-110604
Monto Contrato
₲ 3.750.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284894
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER PARA LA SEGUNDA REGIÓN SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)