Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Monto de la Factura
₲ 6.124.300
Nro. Solicitud de Transferencia
44789
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.824.098
Retención DNCP
₲ 21.825
Retención IVA
₲ 167.026
Retención Renta
₲ 111.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-103965
Monto Contrato
₲ 6.124.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.824.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.824.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272586
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3