Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000214
Monto de la Factura
₲ 1.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.386.518
Retención DNCP
₲ 5.192
Retención IVA
₲ 40.145
Retención Renta
₲ 40.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
335
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109697
Monto Contrato
₲ 67.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.932.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.932.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283431
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA DEL MSPBS DE LA MARCA EDAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)