Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149844
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.275.011
Retención DNCP
₲ 27.262
Retención IVA
₲ 208.636
Retención Renta
₲ 139.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-105684
Monto Contrato
₲ 39.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.345.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.345.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA LA DTIC
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)