Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 19.890.100
Nro. Solicitud de Transferencia
59095
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.915.124
Retención DNCP
₲ 70.881
Retención IVA
₲ 542.457
Retención Renta
₲ 361.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117959
Monto Contrato
₲ 84.531.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.388.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.388.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1