Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 64.641.580
Nro. Solicitud de Transferencia
59250
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.472.968
Retención DNCP
₲ 230.359
Retención IVA
₲ 1.762.952
Retención Renta
₲ 1.175.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117959
Monto Contrato
₲ 84.531.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.388.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.388.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1