Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001297
Monto de la Factura
₲ 33.756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77483
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2015
Fecha de la Transferencia
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.101.343
Retención DNCP
₲ 120.294
Retención IVA
₲ 920.618
Retención Renta
₲ 613.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-106611
Monto Contrato
₲ 33.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.101.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.101.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285257
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)