Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000382
Monto de la Factura
₲ 2.834.020
Nro. Solicitud de Transferencia
167679
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.695.102
Retención DNCP
₲ 10.099
Retención IVA
₲ 77.291
Retención Renta
₲ 51.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113242
Monto Contrato
₲ 2.834.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.695.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.695.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3