Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002634
Monto de la Factura
₲ 3.799.108
Nro. Solicitud de Transferencia
122370
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.612.882
Retención DNCP
₲ 13.539
Retención IVA
₲ 103.612
Retención Renta
₲ 69.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-111542
Monto Contrato
₲ 3.799.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.612.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.612.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297508
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu