Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002921
Monto de la Factura
₲ 13.737.200
Nro. Solicitud de Transferencia
73144
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.063.828
Retención DNCP
₲ 48.954
Retención IVA
₲ 374.651
Retención Renta
₲ 249.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104878
Monto Contrato
₲ 26.338.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.047.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.047.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERAL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)