Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003349
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60225
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.129.426
Retención DNCP
₲ 34.211
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-106541
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.129.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.129.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Equipos en General
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3